2023年度部门决算

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.机构设置

根据北京市足彩胜负14场人力资源和社会保障局印发的《足彩胜负14场足彩胜负14场劳动服务管理中心等事业单位参照公务员法管理的通知》(朝人社发〔2011〕13号)，北京市足彩胜负14场劳动服务管理中心隶属于北京市足彩胜负14场人力资源和社会保障局，为参照公务员法管理的事业单位。内设综合办公室、资金管理一部、资金管理二部、社会化管理部、基层创业指导部。

2.主要职责

负责接转实行社区管理的退休人员人事档案，并指导街、乡对其进行管理；负责用人单位退休人员实行社会化管理的审核备案工作；负责失业人员及社区管理退休人员自采暖补贴；审核、负责社会公益性就业组织岗位补贴市区两级资金的审核、汇总、上报工作，指导街乡公益性组织做好资金申请的上报及在岗人员管理工作；负责受理、审核自谋职业(自主创业)社会保险补贴、并对申请材料及就业情况进行调查核实；负责复核灵活就业社会保险补贴的审核，对符合条件的材料在系统中复核，每月定期对享受补贴人员的资金进行申请；负责对《足彩胜负14场创业工作实施办法》的具体实施；负责北京市创业担保贷款借款人资格的认定工作；同时指导各街、乡社保所做好地区创业服务工作及北京市创业担保贷款借款人资格的认定工作；负责受理、初审本市用人单位招用失业人员申请岗位补贴和社会保险补贴的材料，并对有疑义或一次性申请补贴人数较多、涉及资金数额较大的用人单位组织核查，对审核符合条件的材料进行汇总、上报；负责受理、初审本区企业失业保险费返还的申请；负责个人申请职业技能提升补贴的指导等辅助性工作。

(二)人员构成情况

北京市足彩胜负14场劳动服务管理中心事业编制32人，实际29人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4404.10万元，比上年减少612.98万元，下降12.22%。主要原因：2023年因社会化专员招聘政策变动，专员总人数减少，相关支出减少。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计3805.72万元，比上年增加442.45万元，增长13.16%。

1.财政拨款收入3805.72万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3267.96万元，占收入合计的85.87%；国有资本经营预算财政拨款收入537.75万元，占收入合计的14.13%；

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计3805.72万元，比上年减少612.98万元，下降13.87%，其中：基本支出941.54万元，占支出合计的24.74%；项目支出2864.18万元，占支出合计的75.26%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3805.72万元，比上年减少612.98万元，下降13.87%。主要原因：2023年因社会化专员招聘政策变动，专员总人数减少，相关支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3805.72万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出0.10万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 3200.00万元，占本年财政拨款支出84.08%；卫生健康支出 67.86万元，占本年财政拨款支出1.78%；国有资本经营预算支出537.75万元，占本年财政拨款支出14.13%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”(类)2023年度决算0.10万元，比2023年度年初预算减少4.67万元，下降97.90%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算0.10万元，比2023年年初预算4.77万元减少4.67万元，下降97.90%。主要用于进修及培训。

2.“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算3200.00万元，比2023年度年初预算减少55.46万元，下降1.70%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2023年度决算1081.39万元，比2023年年初预算967.43万元增加113.96万元，增长11.78%。主要用于人力资源和社会保障管理事务。

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算109.88万元，比2023年度年初预算114.98万元减少5.10万元，下降4.44%。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费支出。

“就业补助”(款)2023年度决算66.80万元，比2023年度年初预算0.00万元增加66.80万元，增长100.00%。主要用于就业方面的补助支出。

“抚恤”(款)2023年度决算18.50万元，比2023年度年初预算0.00万元增加18.50万元，增长100.00%。主要用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算1923.43万元，比2023年度年初预算2173.05万元增减少249.62万元，下降11.49%。主要用于实行社区管理的企业退休人员服务等。

3.“卫生健康支出”(类)2023年度决算67.86万元，比2023年度年初预算减少7.30万元，下降9.71%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算67.86万元，比2023年度年初预算75.16万元减少7.30万元，下降9.71%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4.“国有资本经营预算支出”(类)2023年度决算537.75万元，比2023年度年初预算减少954.25万元，下降63.96%。其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出”(款)2023年度决算537.75万元，比2023年度年初预算1492.00万元减少954.25万元，下降63.96%。主要用于实行社区管理的企业退休人员服务等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计537.75万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计537.75万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个参照公务员法管理事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.87万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.77万元减少2.90万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。

2. 公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.24万元减少0.24万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.87万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少2.66万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.87万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少2.66万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.44万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计52.14万元，比上年减少2.02万元，减少原因：坚持厉行节约，尽量压缩日常工作中的一般性支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1860.27万元，其中：政府采购货物支出324.04元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1536.23万元。授予中小企业合同金额1860.10万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额1860.10万元，占政府采购支出总额的99.99%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场劳动服务管理中心共有车辆2台，共计26.67万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算866.77万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(6)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助资金。

(7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件